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2020年中共厦门市委党校(厦门市行政学院 厦门市社会主义学院 厦门中华文化学院)部门预算说明
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发布时间:2020-02-07

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2020年中共厦门市委党校(厦门市行政学院 厦门市社会主义学院 厦门中华文化学院)部门预算说明


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表




第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市委党校(厦门市行政学院 厦门市社会主义学院 厦门中华文化学院)的主要职责是:

(一)认真贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训的要求,紧密围绕市委中心工作任务,认真做好全市领导干部轮训培训工作;

(二)围绕市委市政府中心工作和重要战略部署,开展科研和决策咨询;

(三)受市委市政府委托办好各类专题研讨班,积极开展面向全市和全国的各类专题培训班。

二、部门预算单位基本情况

市委党校兼办市行政学院、市社会主义学院、厦门中华文化学院,一套机构,四块牌子,内设17个职能处室,无下属基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共厦门市委党校

全额拨款

132

102

三、部门主要工作任务

2020年,市委党校主要任务是:毫不动摇地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和《社会主义学院工作条例》,认真学习贯彻省委十届九次全会和市委十二届十次全会精神,按照校(院)“三个一”的工作思路,坚持“党校姓党”一条根本原则,抓住人才队伍建设一个关键,高质量建设副省级城市一流校(院),为我市在更高水平上推动高质量发展落实赶超、加快建设高素质高颜值现代化国际化城市做出更大贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)校(院)综合性工作:坚持以政治建设为统领,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神引向深入;认真学习贯彻省委十届九次全会和市委十二届十次全会精神和全国、全省、全市“两会”精神,深入贯彻落实全国校(院)长会议精神和全省校(院)长会议、干部教育培训暨市区党校(行政学院)工作联席会议精神,把党中央和省委、市委的决策部署及时落实到校(院)工作中;切实担负全面从严治党主体责任,认真抓好巡察整改各项工作;坚持把意识形态(含网络意识形态)责任贯穿落实于校(院)教学活动、科研活动、办学活动全过程。

(二)教学培训和学员管理工作:规范校(院)班次设置、教学布局,形成完备的习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系,结合五大发展理念突出厦门特色,形成与新时代工作要求相适应、独具厦门特色的学科体系;根据市委、市委组织部的部署安排办好各类专题研讨班;完善《用学术讲政治•党校大讲堂》教学平台,更好发挥教学分析会的优势作用,培育精品课程和精品单元,着力提高教师用学术讲政治水平;继续落实市党政领导干部到党校讲课制度;进一步落实从严治校方针,把党性教育贯穿学员管理全过程。

(三)科研和智库建设工作:加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平同志在福建在厦门探索与实践的研究,进一步发挥科研工作在校(院)发展中的基础支撑作用;按照“新型智库”建设要求,进一步提高校(院)科研咨政水平;制定服务教学、服务厦门发展需要的科研与决策咨询工作计划;召开科研与决策咨询工作会议和全体教研人员课题申报培训会议;邀请国内外知名专家、学者来校指导学术研究,与市直有关部门协商安排教师参加国内外各类学术研讨活动,提升校(院)学术水平和研究能力;继续抓好图书馆和《特区党校学报》工作。

(四)对外培训工作:积极开展对外培训,围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,创新培训方式,不断提高办班层次,打造对外培训核心品牌;积极参与各兄弟校(院)经验交流活动,拓宽对外培训工作思路。

(五)组织人事工作:大力引进人才,继续做好学科带头人和优秀博士生招聘工作;进一步严格规范干部的选拔任用、晋职晋级工作,抓好校(院)干部的教育培训,激励干部担当作为;积极探索适合校(院)特色的内部轮岗制度;与市区有关部门做好协调,建立挂职锻炼、蹲点调研机制。

(六)机关党建与精神文明建设工作:按照中央和省委、市委的部署要求,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务,认真谋划好中心组学习,发挥中心组在校(院)学习上的示范引领作用;进一步完善党的理论志愿宣讲工作机制;严格执行校(院)《关于落实党风廉政建设主体责任实施办法》,制定切合实际的主体责任清单;依托“厦门党建e家”持续完善支部“三会一课”的规范执行和组织生活制度的落实;扎实开展校(院)经常性精神文明建设工作。

(七)财务、后勤和网络信息工作:抓好巡察有关整改落实工作,认真执行2020年度部门预算;加强对后勤社会化服务的财务监督工作,认真抓好(2020 -2022年)校(院)后勤社会化服务招标工作;继续推进“智慧校园”重点项目建设。

(八)系统建设指导工作:认真落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,落实干部教育培训暨市区党校(行政学院)工作联席会会议精神,进一步加强对区级党校的业务指导,研究制定《厦门市区委党校(行政学校)办学质量评估办法》,开展区委党校办学质量评估工作。

第二部分 2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)市委党校2020年收入预算为9240.84万元,比2019年预算数增加204.62万元,增长2.26%,主要是由于新增主体班异地培训费用、调整后勤物业人工费、新增其他资金预算等原因,具体情况如下:

1.财政拨款收入8660.84万元,其中一般公共预算拨款收入8660.84万元,政府性基金拨款收入0万元;

2.财政专户管理的事业收入0万元;

3.事业收入(含批准留用)0万元;

4.事业单位经营收入500万元;

5.上级补助收入0万元;

6.附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金80万元。

(二)市委党校2020年支出预算为9240.84万元,比2019年预算数增加204.62万元,增长2.26%,主要是由于新增主体班异地培训费用、调整后勤物业人工费、新增其他资金预算支出等原因,具体情况如下:

1.基本支出5238.84万元,其中,人员支出3784.16万元,公用支出1454.68万元;

2.项目支出3502万元;

3.事业单位经营支出500万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出8660.84万元,比2019年预算数增加124.62万元,增长1.46%,主要是由于新增主体班异地培训费用、调整后勤物业人工费等原因。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)“干部教育”7825.82万元。其中: 基本支出4403.82万元,主要用于在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出和维持单位正常运转、完成日常工作任务发生的公用经费支出;校区物业管理及水、电、气等经费支出。项目支出3422万元,主要用于举办各类培训班、专题班教学培训方面的各项支出;科研、校刊、图书资料等支出;信息化建设及设施设备维修维护支出;后勤服务运营管理的各项经费支出;厦门城市党建学院经费支出等。

(二)“行政单位离退休”342.61万元和“事业单位离退休”161.69万元。主要用于离退休人员费用支出。

(三)“机关事业单位基本养老缴费支出”194.09万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四)“机关事业单位职业年金缴费支出”27.29万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(五)“行政单位医疗”46.71万元和“事业单位医疗”48.31万元。主要用于在职人员和离休人员的医疗保险支出。

(六)“公务员医疗补助”14.32万元。主要用于参照公务员法管理的在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,与2019年预算数相比无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

市委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。2020年暂未安排出国(境)团组,与上年预算相比无变化,无变化的主要原因是2019年未安排出国(境)团组。

(二)公务接待费

2020年预算安排5万元。主要用于按规定开支的公函接待、邀请接待等各类公务接待(含外宾接待)活动的食宿费等支出。与上年预算相比下降50%,主要原因是近年来公务接待费逐年减少,2019年实际支出数低于预算数,故2020年进一步调低了年初预算数。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比无变化,无变化的主要原因是2019年公务用车购置及运行费预算为零。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年市委党校的机关运行经费财政拨款预算1454.68万元,比2019年预算增加46.17万元,增长3.28%。主要原因是增加了物业保障人员的人工经费等。

(二)政府采购情况

2020年市委党校政府采购预算总额1930万元,其中:政府采购货物预算37万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1893万元。主要原因是要在2020年进行后勤服务采购1893万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,市委党校所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备2台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

市委党校2020年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及一般公共预算拨款804万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

附件:/uploads/file/20200207/20200207185811_6899.xlsx